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亚搏体育官方网站内控检查组赴攀西公司开展内控自评价检查

发布时间:2020-10-16 浏览次数:41 来源:攀西公司

2020年10月16日,川高内控自评价交叉检查.jpg


10月15日,亚搏体育官方网站监事会工作委员会委员陈小东带队赴攀西公司开展2020年度内控自评价专项检查。攀西公司党委委员、财务总监黄丽、各部门负责人、各部门内控联系人陪同检查。

黄丽就攀西公司内控体系建设情况、内控自评价工作开展情况、下一步内部控制工作计划作了详细汇报。随后,检查组对照内控自评价检查要求,仔细检查了攀西公司内控自评价工作底稿、缺陷汇总表等相关资料,并对不足之处进行了规范指导。

陈小东指出,本次内控自评价检查旨在检测内控手册的实用性,进一步提升内控手册的科学性、实用性。他要求公司在今后的工作中,要坚持做好整改缺陷和内控宣贯培训,保证内控工作取得实效,助推亚搏体育官方网站内控体系更加科学、规范、高效。

下一步,攀西公司将根据检查情况结合检查组提出的意见建议,立即整改,持续加强内控监督、检查、评价工作,促进“以查促改,以改促建”的内控长效机制运行和落地。


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